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南宁市扶贫开发办公室2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-11 08:36   来源:南宁市扶贫办   作者:杨光
 

南宁市扶贫开发办公室2018年部门预算及“三公”经费预算

  第一部分:部门概况

  一、南宁市扶贫开发办公室及所属单位主要职责和2018年主要工作任务

  (一)主要职责

  1.南宁市扶贫开发办公室主要职责:贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家、自治区扶贫开发计划。拟订全市扶贫开发总体规划和政策措施。会同有关部门提出财政扶贫资金的投向和分配计划。研究拟订全市扶贫项目管理办法,参与制定全市扶贫开发资金管理办法,指导、监督扶贫资金、物资的使用,组织全市贫困状况的监测与统计。协调社会各界的扶贫工作,检查、督促落实定点帮扶单位挂钩扶贫责任制;负责市内外扶贫协作,组织开展扶贫对外交流与合作。负责全市扶贫信贷的计划、协调工作,协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。承担全市贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作,会同相关部门负责市级贫困村劳动力转移培训基地认定工作,参与实施贫困地区劳动力转移培训工作;协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫;指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,会同相关部门组织贫困地区劳务输出。负责指导外资扶贫项目的实施。承担革命老区建设委员会的日常工作,负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作,联系南宁市革命老区建设促进会。承办市人民政府交办的其他事项。

  2.南宁市扶贫信息中心主要职责:负责扶贫信息系统的建设、管理、运行和维护等工作。

  3.南宁市革命老区促进会由我办负责业务指导工作,主要承担宣传革命老区精神,深入老区调研,为老区经济建设和社会发展出谋献策,办好《南宁老区简报》等工作。

  (二)2018年主要工作任务

  1、深入学习贯彻落实党的十九大精神,筑牢好基础。2018年是贯彻十九大精神的开局之年,全市脱贫攻坚工作也将进入“深水期”和“关键期”。我们要把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,围绕中央、自治区和市委、市政府的各项决策部署及工作要求,深刻聚焦政策不落实、措施不到位、执行不坚决的各类现象和损害群众利益的腐败问题,制定切实可行的整改措施,扎实开展专项整改。结合工作实际,深入基层开展调查研究,广泛听取党员干部群众的意见和建议,进一步完善工作思路和举措,切实用党的十九大精神指导实践,推动脱贫攻坚各项工作积极有效地开展。

  2、大力实行精准帮扶网格化管理,构建新格局。依托我市脱贫攻坚大数据平台和财政专项扶贫资金管理“云平台”等信息化平台,探索建立“互联网+扶贫”的网格化管理机制。在网格设计上,统筹纳入信息管理、资金管理、项目管理、责任管理、帮扶管理、督查管理等方面的内容,按照“属地管理、分级负责、无缝对接、全面覆盖、责任到人”的原则,分级逐层落实工作责任、提升工作效率。通过网格化管理,破解帮扶干部责任心不强、帮扶联系人与贫困群众沟通不畅、政策落实不及时不到位、扶贫资金“跑冒滴漏”、督查考核结果约束力不够强等问题。

  3、利用粤桂扶贫协作有利契机,实施“致富带头人”工程,探索好经验。借鉴广东省“先行先试、产业完善”的成功经验,在上林县试点实施“两培两带两促”(即培育创业致富带头人,培育扶贫产业;带动贫困户脱贫,带动贫困村致富;促进本土人才回引创业,促进农村基层党建)六大提升行动,构建“1+N”(即1个服务中心、N个创业孵化实训基地)创业致富带头人培育体系,发展“5+X”(即高值渔、山水牛、生态鸡、旅游、光伏及其他产业)扶贫主导产业体系。通过发挥创业致富带头人创业扶持、贫困户产业脱贫的引领和激励作用,力争形成以产业扶持政策为支点、以政策为杠杆撬动创业致富带头人带动脱贫和贫困户自主脱贫的“上林模式”,并逐步把好做法、好经验向全市贫困县区推广。

  4、着力抓好深度贫困地区脱贫攻坚,啃下硬骨头。要进一步落实《南宁市组织动员企业与深度贫困村开展结对帮扶工作实施方案》,将最强的帮扶力量、最有实力的企业、最优的帮扶资源,调整配置到深度贫困地区,凝聚起强大合力。要进一步加大市本级财政和县区配套资金对深度贫困地区的倾斜,将每年的涉农项目资金,安排一定比例用于深度贫困村的基础设施项目,如道路交通、人畜饮水、农电水利、危房改造等建设。要完善产业扶贫政策,鼓励支持各金融机构精准对接深度贫困村脱贫攻坚多元化融资需求。要从激发贫困群众的内生动力上聚焦发力,确保深度贫困村脱贫摘帽不掉队。

  5、健全完善脱贫攻坚大数据平台,保障精准度。进一步完善脱贫攻坚大数据平台的功能模块,加强大数据平台业务培训,加快大数据平台的全面推广,充分发挥大数据平台的作用,提高扶贫工作效率。做好贫困人口动态调整工作,及时更新国扶办系统我市数据。同时督促各县区加强贫困户信息采集录入工作,规范填写帮扶手册,录入国扶办系统和大数据平台,确保动态管理数据修正精准。

  6、配合做好产业扶贫和贫困村集体经济发展,帮助贫困群众持续增收。配合产业扶贫部门,指导每个贫困县发展2—5个特色产业,每个贫困村发展1—3个特色产业。根据各地的资源配置以及贫困户的经营能力和脱贫需求选择产业,盘活集体资源,增加集体积累。配合人社部门,加大对贫困劳动力的职业技术培训,利用粤桂扶贫协作等契机做好劳务服务和劳动力转移就业。配合商务部门,积极推广电商扶贫模式和“空店入村”模式,推动县域电商和扶贫产业有效结合。做好村企对接服务,大力发展农民专业合作社,实现规模化经营,打通农产品销路,帮助贫困户致富增收,力争做到有劳动能力的贫困户家家有产业,人人能就业。

  7、配合做好易地扶贫搬迁,做到“搬得出、稳得住、能致富”。配合发改部门,抓好易地扶贫搬迁项目工程建设,倒排工期,力争在短时间内显著提升建设能力水平。抓好搬迁对象精准核实,对各项目县区易地扶贫搬迁计划任务作进一步明确。抓好整屯搬迁和拆旧复垦工作,及时将奖励资金兑现给搬迁户,切实增强搬迁群众的获得感和满意度。落实我市拆除旧房试点县,加快推进拆除旧房工作,确保全市易地扶贫搬迁工作取得成效。加强搬迁人口后续产业、就业扶持,确保搬得出、稳得住、能致富。

  8、强化督查检查,以铁的纪律和规矩护航脱贫攻坚。会同督查考评专责小组,严格落实《南宁市脱贫攻坚专项考评办法》(试行),及时纠正督查检查中发现的问题。通过实行红黑榜通报制度,总结推广先进典型,及时发现并督促相关县区扶贫部门对存在问题整改落实。抓好党内政策法规的学习,加强党风廉政建设,通过认真宣讲政策、开展警示教育,促进干部作风转变。配合市纪委等部门深入开展扶贫领域监督执纪问责,严肃查处扶贫领域违纪违法现象,着力解决发生在基层和群众身边的不正之风和腐败问题,坚决用铁的手腕、纪律、制度,营造风清气正、廉洁扶贫的工作氛围,为打赢脱贫攻坚战保驾护航。

  二、机构设置和部门预算单位构成

  (一)机构设置

  1. 本级单位和内设机构

  南宁市扶贫开发办公室是市人民政府工作部门,属于正处级行政单位,为财政全额拨款一级预算单位。设有4个内设机构:综合科、项目科、资金科、社会扶贫科。

  2. 所属单位

  下属事业单位1个,南宁市扶贫信息中心,属公益一类事业单位,规格为相当正科级,由财政全额拨款。另我办负责业务指导的单位1个,南宁市革命老区建设促进会,属独立核算的民间社会团体组织,办公经费由财政拨款。

  (二)部门预算单位构成

  1. 000 南宁市扶贫开发办公室(一级预算单位)

  2. 00001 南宁市扶贫开发办公室本级(二级预算单位)

  本部门仅有南宁市扶贫开发办公室本级一个二级预算单位。

  三、编制现状和人员构成

  (一)编制现状

  南宁市扶贫开发办公室核定编制数21人,其中行政编制18人,机关后勤服务人员事业编制3人。2015年10月底,经市编办批准,成立南宁市扶贫信息中心,核定编制8人。

  (二)人员构成

  2017年12月,实有在职人数18人(行政编制15人,机关后勤服务人员事业编制3人)。经市编办、市人社局批准有临时聘用人员10人(行政辅助岗位)。另退休人员12人,其中,处级退休人员5人,科级及以下退休人员7人。下属单位南宁市扶贫信息中心编制8人,目前有在编人员5人。

  第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明?

  一、2018年部门收支预算总体情况?

  (一)2018年部门收入预算总体情况

  2018年收入总预算782.66万元,同比增加78.95万元,增长11.22%。

  一般公共预算拨款782.66万元,同比增加78.95万元,增长11.22%。其中:经费拨款782.66万元,同比增加78.95万元,增长11.22%。收入增加的主要原因是根据脱贫攻坚工作实际,增加了专项项目。

  (二)2018年部门支出预算总体情况

  2018年支出总预算782.66万元,基本支出372.03万元,占支出总预算的47.53%,同比增加27.98万元,增长8.13%;项目支出410.63万元,占支出总预算的52.47%,同比增加50.96万元,增长14.17%,其中,专项项目支出410.63万元,同比增加50.96万元,增长14.17%。

  1. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  (1)社会保障和就业类科目46.01万元,占支出总预算的5.88%,同比减少8.49万元,下降15.58%,支出减少的主要原因是退休人员的退休费由社保支付。

  (2)医疗卫生与计划生育支出类科目38.73万元,占支出总预算的4.95%,同比增加9.37万元,增长31.91%,支出增加的主要原因是在职人员调入。

  (3)农林水支出类科目669.87万元,占支出总预算的85.59%,同比增加75.06万元,增长12.62%,支出增加的主要原因是根据扶贫开发工作实际和相关文件精神,我办新增两项政府购买服务采购项目,一是根据自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发的《广西壮族自治区设区市党委和政府扶贫开发工作成效考核办法(试行) 》的的要求,新增扶贫开发工作成效第三方评估费90万元。二是根据《自治区扶贫办2013年度为民办实事屯级道路建设项目绩效考评工作方案》(桂开办发〔2013〕62号)、《2013年度广西产业开发扶贫项目绩效考评工作方案》(桂开办发〔2013〕79号)和《广西壮族自治区人民政府办公厅转发自治区发展改革委扶贫办关于加快推进屯级道路等四类脱贫攻坚项目建设实施意见的通知》(桂政办发〔2016〕62号)等文件精神,新增2017年财政专项扶贫资金项目核验100万元。

  (4)住房保障支出类科目27.76万元,占支出总预算的3.55%,同比增加7.91万元,增长39.85%,支出增加的主要原因是在职人员调入。

  2. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

  (1)基本支出预算

  基本支出预算基本支出预算372.03万元,占支出总预算的47.53%,同比增加27.98万元,增长8.13%,支出增加的主要原因是在职人员调入工资、人员经费等增加。按支出经济分类划分,可分为3类,其中:

  ①工资福利支出(类)预算301.69万元,占基本支出预算的81.09%,同比增加59.94万元,增长24.79%,支出增加的主要原因是在职人员的新增。

  ②商品和服务支出(类)预算69.22万元,占基本支出预算的18.61%,同比增加8.22万元,增长13.48%,支出增加的主要原因是在职人员的增加导致公用经费提高及应发放的公务交通补贴、伙食补助增加。

  ③对个人和家庭的补助(类)预算1.12万元,占基本支出预算的0.3%,同比减少40.18万元,下降97.29%,支出减少的主要原因是退休人员退休费改由社保支付及住房公积金不再列入对个人和家庭补助。

  (2)项目支出预算。

  项目支出预算410.63万元,占支出总预算的52.47%,同比增加50.96万元,增长14.17%,支出增加的主要原因是根据工作需要新增了专项项目。按支出经济分类划分,可分为4类,其中:

  ①工资福利支出(类)预算38.27万元,占专项支出预算的9.32%。

  ②商品和服务支出(类)预算367.12万元,占专项支出预算的89.4%。

  ③资本性支出(基本建设)(类)预算5.25万元,占专项支出预算的1.28%。

  (三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

  2018年一般公共预算收入预算782.66万元,比2017年预算703.71万元增加78.95万元,同比增长11.22%。收入预算增加的主要原因是:根据脱贫攻坚工作实际,增加了专项项目。2018年一般公共预算支出预算782.66万元,比2017年预算703.71万元增加78.95万元,同比增长11.22%。支出预算增加的主要原因是:根据脱贫攻坚工作实际,增加了专项项目。

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况

  (一)2018年部门财政拨款收入预算情况

  2018年部门财政拨款收入预算782.66万元,其中:一般公共预算收入预算782.66万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资产经营预算收入预算。

  (二)2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年部门财政拨款支出预算782.66万元,其中:一般公共预算支出预算782.66万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资产经营预算收入预算。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算

  (1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数0.82万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数45.19万元,主要用于发放本单位退休人员公用经费,机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  (2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数15.81万元,公务员医疗补助(项)预算数22.61万元,其他行政事业单位医疗支出(项)预算数0.31万元。主要用于本单位在职人员根据南宁市统一规定,按比例计缴的医疗保险、公务员医疗补助等支出。

  (3)农林水支出(类)扶贫(款)其中:行政运行(扶贫)(项)预算数259.23万元,主要用于在职人员工资福利支出,机关日常运行经费等;一般行政管理事务(扶贫)(项)预算数380.49万元,主要用于为完成年度脱贫攻坚工作任务市扶贫办开展业务工作的专项资金;扶贫事业机构(项)预算数30.14万元,主要用于扶贫信息中心、革命老区促进会日常运行经费。

  (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数27.76万元,主要用于本单位在职人员根据南宁市统一规定,按比例计缴的住房公积金支出。

  2. 政府性基金预算支出预算

  本部门无政府性基金预算支出预算。

  3. 国有资本经营预算支出预算

  本部门无国有资产经营预算支出预算。

  三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

  (一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.3万元。

  (二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1.3万元,比2017年预算2万元减少0.7万元,同比下降35%。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

  2.公务接待费2018年预算1.3万元,比2017年预算2万元减少0.7万元,同比下降35%,减少的原因主要是:按照中央“八项规定”要求,压缩了公务接待费用。

  3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

  4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年本部门机关运行经费预算69.22万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费,比2017年预算增加8.22万元,增长13.48%,增加的原因主要是:新增在职人员增加公用经费。

  (二)政府采购情况

  2018年政府采购预算730.25万元,同比增加670.5万元,增长1122.18%,增加的原因主要是:根据扶贫工作需要增加了购买服务项目。其中,货物项目采购预算20.25万元,占政府采购预算的2.77%;服务项目采购预算710万元,占政府采购预算的97.23%。

  (三)政府购买服务情况

  2018年纳入政府购买服务预算管理的项目4个,涉及金额710万元,其中:扶贫资金使用效益专项审计经费项目预算金额20万元,主要为购买审计服务,用于聘请中介机构(会计师事务所)进行2016年度扶贫资金专项审计;扶贫开发工作成效项目预算金额90万元,主要购买评估服务,用于委托第三方进行项目核验,采取专项调查、抽样调查和实地核查等方式,对相关考核指标开展评估;2017年财政专项扶贫资金项目核验项目预算金额100万元,主要购买评估服务,用于在2018年在县区完成县级验收基础上,由市级开展对2017年财政专项扶贫资金基础设施和产业开发项目的核验工作;扶贫项目第三方检查项目预算金额500万元,主要购买评估服务,用于委托第三方每季度1次对当年实施的项目开展检查,检查内容包括检查台账、项目相关材料、实地检查、入户抽查等。

  (四)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门固定资产总计135.57万元,比上年增加44.22%,增加的主要原因是本年度根据自治区的要求,成立综合协调专责小组和督查考评专责小组,办公地点设在我办,需重新采购办公设备和办公家具,固定资产主要是办公家具、电子设备等办公设备。2016年2月6日公车改革后,目前我办公务车辆数量为0;单位价值200万元以上大型设备数量为0。

  (五)预算绩效管理情况

  2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额60000万元,其中:一般公共预算支出60000万元

  纳入预算绩效目标管理的项目如下:

  项目名称:扶贫开发资金项目(补助县区);金额:60000万元;资金来源:财政拨款。

  五、专业名词解释

  “八有一超”(贫困户脱贫摘帽标准)即有收入来源、有住房保障、有基本医疗保障、有义务教育保障、有路通村屯、有饮用水、有电用、有电视看,家庭当年人均纯收入超过国家现行扶贫标准。

  “六个精准”即扶贫对象精准、措施到户要精准、项目安排精准、资金使用精准、因村派人(第一书记)精准、脱贫成效精准。

  “三承诺”:指乡(镇)党委、政府,帮扶联系人承诺贯彻落实精准帮扶、精准脱贫政策,带领贫困户(脱贫户)脱贫致富,实现稳定脱贫目标。贫困户(脱贫户)承诺依靠自己双手落实脱贫计划,实现脱贫致富,巩固脱贫成果,走上勤劳致富小康之路。

  “双确认”:指帮扶联系人指导贫困户(脱贫户)按月在《广西脱贫攻坚精准帮扶手册》记录好各项收入及支出情况,对贫困户(脱贫户)的收入记录情况进行核实,并与贫困户(脱贫户)按月在收入登记表上共同签字确认。

  “双认定”:指贫困人口以户为单位提出脱贫申请后,由乡镇组织脱贫验收工作组,包括县乡干部、贫困村第一书记、驻村工作队员、帮扶责任人等,严格对照“八有一超”标准对贫困户进行脱贫验收,填写《贫困户脱贫“双认定”验收表》,户主和验收工作队员、帮扶责任人均在验收表上签字确认。

  附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

     2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

     3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

     4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表)

     5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

     6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

     7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

     8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复的预算16表)

     9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

     10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

     11. 项目支出预算绩效目标表

     12. 部门整体支出预算绩效目标表(10个试点单位)

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