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南宁市扶贫开发办公室2017年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2017-03-13 16:18   来源:南宁市扶贫开发办公室   作者:
 

第一部分:部门概况

 

  一、南宁市扶贫开发办公室及所属单位主要职责和2017年主要工作任务

 

  (一)主要职责

  1.南宁市扶贫开发办公室主要职责:贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家、自治区扶贫开发计划。拟订全市扶贫开发总体规划和政策措施。会同有关部门提出财政扶贫资金的投向和分配计划。研究拟订全市扶贫项目管理办法,参与制定全市扶贫开发资金管理办法,指导、监督扶贫资金、物资的使用,组织全市贫困状况的监测与统计。协调社会各界的扶贫工作,检查、督促落实定点帮扶单位挂钩扶贫责任制;负责市内外扶贫协作,组织开展扶贫对外交流与合作。负责全市扶贫信贷的计划、协调工作,协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。承担全市贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作,会同相关部门负责市级贫困村劳动力转移培训基地认定工作,参与实施贫困地区劳动力转移培训工作;协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫;指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,会同相关部门组织贫困地区劳务输出。负责指导外资扶贫项目的实施。承担革命老区建设委员会的日常工作,负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作,联系南宁市革命老区建设促进会。承办市人民政府交办的其他事项。

  2.南宁市扶贫信息中心主要职责:负责扶贫信息系统的建设、管理、运行和维护等工作。

  3.南宁市革命老区促进会由我办负责业务指导工作,主要承担宣传革命老区精神,深入老区调研,为老区经济建设和社会发展出谋献策,办好《南宁老区简报》等工作。

 

  (二)2017年主要工作任务

  2017年,我市将按照自治区制定的滚动脱贫计划,集中人力物力财力,制定有效措施,力争完成自治区下达的年度贫困村和贫困人口脱贫摘帽的任务。

  1.加强领导,建立脱贫攻坚精准管理模式

  按照《自治区扶贫开发领导小组关于建立脱贫攻坚精准管理模式的通知》(桂扶领发[2016]19号)要求,在精准识别基础上,加大精准帮扶力度,严格按照精准考核指标体系,全面开展精准管理,在市、县(区)、乡(镇)、村逐级建立“挂图作战、清单管理、滚动集成、精准摘帽、带奔小康”的精准管理模式,采用静态与动态相结合(结合自治区、市两级扶贫信息大数据平台)的方式,直观展示脱贫攻坚的目标重点、责任主体、帮扶措施、资金投向、项目进展、脱贫成效,增强脱贫管理的方向性、精准性、实效性。

  2.层层压实责任,推进各项工作落实

  继续以层层签订承诺书的形式,明确各县区年度脱贫攻坚目标任务,指导和督促各县区履行脱贫攻坚主体责任,特别是压实各乡镇、各贫困村的脱贫摘帽责任。将工作任务分解到镇、到村、到户、到人,明确项目责任人、责任单位,一级抓一级,层层抓落实。强化督促检查、跟踪问效。牢牢把握扶贫任务进度这个关键点,重点督查工作进度、帮扶责任落实情况和扶贫台账建立情况,多层次推进脱贫摘帽工作,确保各级脱贫攻坚责任落到实处。对各县区、各部门脱贫攻坚工作进度实行月度考核、排名,对工作推进有力、排名靠前的予以表扬奖励,对推进不力的,予以通报批评,严肃查处扶贫领域违纪违法现象。

  3.转变作风,严防扶贫领域形式主义问题

  统筹规划设计,减少不必要的检查评估、填表报数、挂图标牌。严格按照规定程序、要求、范围开展贫困识别和退出工作,进一步落实到户帮扶工作主体,实现到户帮扶工作全覆盖,积极落实“三承诺”“双确认”“双认定”各项工作要求,按照“八有一超”贫困户脱贫“双认定”指标建立到户帮扶工作台账,开展到户帮扶工作满意度测评,坚持客观公正、群众认可的标准统筹推进到脱贫摘帽工作。防止产业扶贫盲目跟风,以群众意愿为主,综合参考市场、资源条件,严格落实“六个精准”。严格扶贫资金监管,提高资金使用精准度和效益。完善驻村帮扶工作,对不作为、不务实、不合格的驻村干部坚决撤换。创新调研督查方式,采取一竿子插到底的方式,以暗访、随机抽访等多种形式,进村入户与基层干部群众面对面了解情况,发现问题、解决问题。

  4.以完善扶贫信息大数据平台为抓手,提高扶贫工作效率

  继续加快我市扶贫信息大数据平台建设速度,充实和拓展平台内容、功能。系统集脱贫攻坚大数据平台、社会公共服务平台(包括电商、社会捐助、物资捐助、帮扶需求对接等)、扶贫综合管理平台、驻村干部管理平台、手机APP应用平台、六个精准管理平台、收入统计调查表管理平台、县区考评管理平台、即时通讯平台等功能模块于一体,上半年要完成各级使用人员培训,尽快在市级、各县区上线推广使用。使脱贫攻坚各类信息实现更快、更广地传播,极大地提高工作效率和脱贫成效。

  5.加大宣传教育,提高贫困群众脱贫内生动力

  结合脱贫攻坚任务完成情况,加大扶贫成果宣传,提高贫困群众获得感。在电视、报刊及网络等媒体上开辟专栏,树扶贫典型、报工作亮点、晒脱贫账单,营造良好的舆论氛围,引导全社会积极参与脱贫攻坚。强化对贫困群众的教育引导,提升贫困群众“脱贫光荣”的荣誉感和自豪感。制定脱贫激励措施,激发贫困群众脱贫的内生动力,变“要我脱贫”为“我要脱贫”,切实提高脱贫攻坚的成效和群众满意度。

 

  二、机构设置和部门预算单位构成

 

  (一)机构设置

  1.本级单位和内设机构

  南宁市扶贫开发办公室是市人民政府工作部门,属于正处级行政单位,为财政全额拨款一级预算单位。设有4个内设机构:综合科、项目科、资金科、社会扶贫科。

  2.所属单位

  下属事业单位1个,南宁市扶贫信息中心,属公益一类事业单位,规格为相当正科级,由财政全额拨款。另我办负责业务指导的单位1个,南宁市革命老区建设促进会,属独立核算的民间社会团体组织,办公经费由财政拨款。

 

  (二)部门预算单位构成

  1.000 南宁市扶贫开发办公室(一级预算单位)

  2.00001 南宁市扶贫开发办公室本级(二级预算单位)

  本部门仅有南宁市扶贫开发办公室本级一个二级预算单位。所属单位南宁市扶贫信息中心人员因目前该单位法人未到位,未进行独立核算也未单独做预算。

 

  三、编制现状和人员构成

 

  (一)编制现状

  南宁市扶贫开发办公室核定编制数21人,其中行政编制18人,机关后勤服务人员事业编制3人。2015年10月底,经市编办批准,成立南宁市扶贫信息中心,核定编制8人。

 

  (二)人员构成

  2016年12月,实有在职人数16人(行政编制14人,机关后勤服务人员事业编制2人)。经市编办、市人社局批准有临时聘用人员10人(行政辅助岗位)。另退休人员12人,其中,处级退休人员5人,科级及以下退休人员7人。下属单位南宁市扶贫信息中心目前有在编人员3名。

 

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

 

 

  一、2017年部门收支预算总体情况

 

  (一)2017年部门收入预算总体情况

  2017年收入总预算703.71万元,同比增加174.22万元,增长32.9%。

  一般公共预算拨款703.71万元,同比增加174.22万元,增长32.9%。其中:经费拨款703.71万元,同比增加174.22万元,增长32.9%。收入增加的主要原因是根据脱贫攻坚工作实际,增加了专项项目。

 

  (二)2017年部门支出预算总体情况

  2017年支出总预算703.71万元,基本支出344.05万元,占支出总预算的48.89%,同比减少61.95万元,下降15.3%;项目支出359.67万元,占支出总预算的51.11%,同比增加236.18万元,增长191.2%,其中,专项项目支出359.67万元,同比增加236.18万元,增长191.2%。

  1.2017年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

  (1)教育支出(类)5.2万元,占支出总预算的0.73%,同比减少10万元,下降192%,支出增加的主要原因是调整了支出科目。

  (2)社会保障和就业(类)54.5万元,占支出总预算的7.74%,同比增减少5.83万元,下降9.67%,支出减少的主要原因是退休人员4-12月的退休费由社保支付。

  (3)医疗卫生与计划生育支出(类)29.36万元,占支出总预算的4.17%,同比减少0.59万元,下降1.97%,支出减少的主要原因是在职人员调出。

  (4)农林水支出(类)594.81万元,占支出总预算的84.52%,同比增加192.26万元,增长47.76%,支出增加的主要原因是根据工作需要新增了专项项目。

  (5)住房保障支出(类)19.85万元,占支出总预算的2.82%,同比减少1.61万元,下降7.5%,支出减少的主要原因是在职人员减少。

  2.2017年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

  (1)基本支出预算

  基本支出预算基本支出预算344.05万元,占支出总预算的48.89%,同比减少61.95万元,下降15.3%,支出减少的主要原因是在职人员调出工资、人员经费等减少;聘用人员经费调整到专项支出等。按支出经济分类划分,可分为3类,其中:

  ①工资福利支出(类)预算241.75万元,占基本支出预算的70.27%,同比减少35.13万元,下降12.69%,支出减少的主要原因是在职人员退休或调出减员。

  ②商品和服务支出(类)预算61万元,占基本支出预算的17.73%,同比增加25.67万元,增长72.66%,支出增加的主要原因是公用经费预算定额标准提高及应发放的公务交通补贴。

  ③对个人和家庭的补助(类)预算41.3万元,占基本支出预算的12%,同比减少40.52万元,下降49.52%,支出减少的主要原因是退休人员4-12月退休费改由社保支付。

  (2)项目支出预算

  项目支出预算359.67万元,占支出总预算的51.11%,同比增加236.18万元,增长191.2%,支出增加的主要原因是根据工作需要新增了专项项目。按支出经济分类划分,可分为4类,其中:

  ①工资福利支出(类)预算32.57万元,占专项支出预算的9%。

  ②商品和服务支出(类)预算315.52万元,占专项支出预算的87.7%。

  ③对个人和家庭的补助支出(类)预算1.82万元,占专项支出预算的0.5%。

  ④其他资本性支出(类)预算9.75万元,占专项支出预算的2.7%。

 

  二、2017年部门财政拨款收支预算情况

 

  (一)2017年部门财政拨款收入预算情况

  2017年部门财政拨款收入预算703.71万元,其中:一般公共预算收入预算703.71万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资产经营预算收入预算。

 

  (二)2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年部门财政拨款支出预算703.71万元。其中:一般公共预算支出预算703.71万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资产经营预算收入预算。具体支出预算如下:

  1.一般公共预算支出预算

  (1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算数为5.2万元,主要用于举办扶贫数据系统培训支出。

  (2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数21.42万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数33.08万元,主要用于发放本单位退休人员退休费,机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  (3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数11.58万元,公务员医疗补助(项)预算数17.52万元,其他行政事业单位医疗支出(项)预算数0.26万元。主要用于本单位在职人员根据南宁市统一规定,按比例计缴的医疗保险支出。

  (4)农林水支出(类)扶贫(款)其中:行政运行(扶贫)(项)预算数240.34万元,主要用于在职人员工资福利支出,机关日常运行经费等;一般行政管理事务(扶贫)(项)预算数328.00万元,主要用于为完成年度脱贫攻坚工作任务市扶贫办开展业务工作的专项资金;扶贫事业机构(项)预算数24.46万元,主要用于扶贫信息中心、革命老区促进会日常运行经费。

  (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数19.85万元,主要用于本单位在职人员根据南宁市统一规定,按比例计缴的住房公积金支出。

  2.政府性基金预算支出预算

  本部门无政府性基金预算支出预算。

  3.国有资本经营预算支出预算

  本部门无国有资产经营预算支出预算。

 

  三、2017年部门预算 “三公”经费支出预算情况

 

  (一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2万元。

 

  (二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2017年一般公共预算“三公”经费支出预算2万元,比2016年预算9.60万元减少7.60万元,同比下降79.17%。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

  2.公务接待费2017年预算2万元,与2016年持平。

  3.公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

  4.公务用车运行维护费2017年预算0万元,比2016年预算7.6万元减少7.6万元,同比下降100%,减少的原因主要是:根据全市统一部署进行了公车改革,我办目前公车保有量为0。

 

  四、其他重要事项情况说明

 

  (一)机关运行经费

  2016年本部门机关运行经费预算61.00万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用),比2016年预算的35.33增加25.67万元,增长72.66%,增加的原因主要是:一是市财政局调整增加了基本支出综合预算定额标准;二是发放在职人员的公务交通补贴。

 

  (二)政府采购情况

  2017年政府采购预算59.75万元,同比增加17.74万元,增长42.23%,增加原因是根据工作需要增加了购买服务项目。其中,货物项目采购预算9.75万元,占政府采购预算的16.32%;服务项目采购预算50万元,占政府采购预算的83.68%。

 

  (三)政府购买服务情况

  2017年纳入政府购买服务预算管理的项目2个,涉及金额50万元,其中:扶贫资金使用效益专项审计经费项目预算金额20万元,主要为购买审计服务,用于聘请中介机构(会计师事务所)进行2015年度扶贫资金专项审计;第三方验收评估项目预算金额30万元,主要为购买评估服务,用于聘请第三方机构验收扶贫资金项目,对12县区贫困村当年新增特色产业种植进行检查验收和对当年申报的扶贫产业项目进行效益分析。

 

  (四)国有资产占用情况

  截止2016年12月31日,本部门固定资产总计94万元,比上年减少38.1%,固定资产主要是办公家具、电子设备等办公设备。本部门原有公车4辆,全部为一般公务用车,2016年2月6日公车改革后,南宁市公车改革办公室收回公务用车3辆、报废1辆公务用车,目前我办公务车辆数量为0;单位价值200万元以上大型设备数量为0。

 

  (五)预算绩效情况

  根据自治区财政扶贫专项资金管理办法和南宁市贫困县统筹整合使用涉农资金方案,扶贫开发资金由市本级切块下达到各县区,由县区政府根据脱贫攻坚工作实际确定资金用途并编制项目计划后报市本级备案。项目实施主体为各县区,市本级主要责任为业务指导和监督检查,不宜对市本级实行预算绩效管理。经市财政局同意,我办2017年未列有纳入项目支出预算绩效目标表项目,未作为部门整体支出绩效评价工作试点预算单位。

 

  (六)专业名词解释

  “八有一超”(贫困户脱贫摘帽标准)即有收入来源、有住房保障、有基本医疗保障、有义务教育保障、有路通村屯、有饮用水、有电用、有电视看,家庭当年人均纯收入超过国家现行扶贫标准(2300元)。

  “六个精准”即扶贫对象精准、措施到户要精准、项目安排精准、资金使用精准、因村派人(第一书记)精准、脱贫成效精准。

  “三承诺”:指乡(镇)党委、政府,帮扶联系人承诺贯彻落实精准帮扶、精准脱贫政策,带领贫困户(脱贫户)脱贫致富,实现稳定脱贫目标。贫困户(脱贫户)承诺依靠自己双手落实脱贫计划,实现脱贫致富,巩固脱贫成果,走上勤劳致富小康之路。

  “双确认”:指帮扶联系人指导贫困户(脱贫户)按月在《广西脱贫攻坚精准帮扶手册》记录好各项收入及支出情况,对贫困户(脱贫户)的收入记录情况进行核实,并与贫困户(脱贫户)按月在收入登记表上共同签字确认。

  “双认定”:指贫困人口以户为单位提出脱贫申请后,由乡镇组织脱贫验收工作组,包括县乡干部、贫困村第一书记、驻村工作队员、帮扶责任人等,严格对照“八有一超”标准对贫困户进行脱贫验收,填写《贫困户脱贫“双认定”验收表》,户主和验收工作队员、帮扶责任人均在验收表上签字确认。

 

  附件:1.部门收支总体情况表

     2.部门收入总体情况表

     3.部门支出总体情况表

     4.财政拨款收支总体情况表

     5.一般公共预算支出情况表

     6.一般公共预算基本支出情况表

     7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

     8.政府性基金预算支出情况表

     9.政府购买服务预算表

     10.项目支出预算绩效目标表

     11.部门整体支出预算绩效目标表

 

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