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南宁市扶贫开发办公室2016年部门决算收支增减变化情况补充部分

发布时间:2017-10-24 18:43   来源:南宁市扶贫开发办公室   作者:
 

   一、收入支出预决算增减变化情况

  (一)收入支出预算安排情况

  2016年收入总预算803.22万元,其中公共财政预算拨款798.07元,比上年增加181.2万元,增长29.1%。2016年支出总预算801.89万元,其中:基本支出431.78万元,占支出总预算的53.8%,比上年增加76.07万元,增长21.4%;项目支出370.11万元,占支出总预算的46.2%,比上年增加76.69万元,增长26.1%。增加原因:一是在职人员工资和退休人员退休费标准提高;二是发放公车补贴;三是根据我市脱贫攻坚工作需要,增加安排了专项项目,如脱贫攻坚大数据系统建设资金等。

  (二)收入支出决算安排情况

  2016年决算收入830.79万元,同比上年增加14.72%,其中:财政拨款收入798.07万元,同比上年增加30%;其他5.15万元,比上年减少36.73%。2016年决算支出801.89万元,同比上年增加23.53%。按支出性质划分,分为基本支出和项目支出两类,其中:基本支出431.78万元,同比上年增加21.39%;项目支出370.11万元,同比上年增加26.14%,造成项目支出增加的主要原因是根据我市脱贫攻坚工作需要,增加安排了专项项目,如脱贫攻坚大数据系统建设资金等,虽然我办在编制预算时已充分考虑了第二年工作中可能出现的各种状况,但在预算执行的当年,仍会由于中央、自治区、市对扶贫工作的临时性安排,产生追加资金,这些项目资金甚至比正常预算资金的量要大得多,造成对预算执行各项指标的严重影响。

  二、收入支出预决算对比分析

  2016年预算安排收入529.49万元,决算收入数830.97万元,收入差异率56.94%。2016年预算安排支出529.49万元,决算支出数801.89万元,支出差异率51.45%。其中基本支出预算数406万元,基本支出决算数431.78万元,支出差异率6.35%;项目支出预算数123.49万元,项目支出决算数370.11万元,支出差异率194.38%。造成基本支出差异的主要原因有以下二个方面:一是在职人员工资和退休人员退休费标准提高;二是发放公车补贴。造成项目支出差异的主要原因一是根据我市脱贫攻坚工作需要,增加安排了专项项目,如脱贫攻坚大数据系统建设资金等;二是自治区下拨项目管理费。此类事件均为在预算编制中,没有考虑其发生因素的项目,为不可预见类型,因此建议在对预、决算支出差异的分析中,剔除该类增幅对预算执行情况的影响。

 

 

               公共预算拨款收入与决算支出对比分析表 

  

 

支出功能科目

科目名称

预算安排

决算支出

差异率(%)

差异原因

205

教育支出

15.2

0

-100

因工作实际调减项目

208

社会保障和就业支出

60.33

76.26

26.4

退休人员退休费标准提高

210

医疗卫生与计划生育支出

29.95

32.7

9.18

社保基数调整

213

农林水支出

402.55

666.86

65.66

增加安排了专项项目,如脱贫攻坚大数据系统建设资金等

221

住房保障支出

21.46

25.93

20.83

根据工资总额进行了调整

合计

 

529.49

801.75

 

 

 

 

 

 1)各项收入占总收入的比重(详见附表)

支出功能科目

科目名称

本年收入(万元)

占总收入比重(%)

一般公共预算财政拨款收入

798.07

99.4

210

医疗卫生与计划生育支出

26.27

3.27

213

农林水支出

669.61

83.36

221

住房保障支出

25.93

3.23

208

社会保障和就业支出

76.26

9.49

其他收入

5.15

0.64

201

一般公共服务支出

0.15

0.02

210

医疗卫生与计划生育支出

5

6.22

总收入

 

803.22

 

 

 

 2)各项支出占总支出的比重(详见附表)

支出功能科目

科目名称

本年支出(万元)

占总支出比重(%)

一般公共预算财政拨款支出

795.32

99.18

208

社会保障和就业支出

76.26

9.51

210

医疗卫生与计划生育支出

26.27

3.28

213

农林水支出

666.86

83.16

221

住房保障支出

25.93

3.23

其他收入支出

6.58

0.82

201

一般公共服务支出

0.15

0.02

210

医疗卫生与计划生育支出

6.43

0.8

总支出

 

801.9

 

 

 

 

  三、年末结转和结余情况

  2016年结转结余29.07万元,比上年增加4.75%,其中:

  (1)公共预算财政拨款结转结余24.67万元,主要是:科目2130502,中央财政项目管理费5.87万元;科目2130502,2015年扶贫资金使用效益专项审计经费7.8万元;科目2130599,扶贫开发项目建设11万元。

  (2)其他收支结转结余4.4万元,主要是:市直单位计生挂点联系乡镇帮扶工作经费4.4万元。

 

 

 

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