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南宁市扶贫开发办公室2016年部门决算

发布时间:2017-10-12 14:09   来源:南宁市扶贫开发办公室   作者:
 
  

目 录

 

  第一部分:南宁市扶贫开发办公室概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:南宁市扶贫开发办公室2016年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:南宁市扶贫开发办公室2016年度部门决算情况说明

  一、2016 年度收入支出决算总体情况

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

  三、2016 年度政府性基金支出决算情况

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项情况说明

 

第一部分:南宁市扶贫开发办公室概况

 

  一、主要职能

  根据《中共南宁市委、南宁市人民政府关于南宁市人民政府机构设置的通知》(南发〔2010〕3号),设立南宁市扶贫开发办公室,为市人民政府工作部门。属于正处级行政单位,为财政全额拨款预算单位。设有4个内设机构:综合科、项目科、资金科、社会扶贫科。

  1.南宁市扶贫开发办公室主要职能:贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家、自治区扶贫开发计划。拟订全市扶贫开发总体规划和政策措施。会同有关部门提出财政扶贫资金的投向和分配计划。研究拟订全市扶贫项目管理办法,参与制定全市扶贫开发资金管理办法,指导、监督扶贫资金、物资的使用,组织全市贫困状况的监测与统计。协调社会各界的扶贫工作,检查、督促落实定点帮扶单位挂钩扶贫责任制;负责市内外扶贫协作,组织开展扶贫对外交流与合作。负责全市扶贫信贷的计划、协调工作,协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。承担全市贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作,会同相关部门负责市级贫困村劳动力转移培训基地认定工作,参与实施贫困地区劳动力转移培训工作;协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫;指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,会同相关部门组织贫困地区劳务输出。负责指导外资扶贫项目的实施。承担革命老区建设委员会的日常工作,负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作,联系南宁市革命老区建设促进会。承办市人民政府交办的其他事项。

  2.南宁市扶贫信息中心主要职责:负责扶贫信息系统的建设、管理、运行和维护等工作。

  二、部门决算单位构成

  1.南宁市扶贫开发办公室(一级决算算单位)

  2.南宁市扶贫开发办公室本级(二级决算单位)

  本部门仅有南宁市扶贫开发办公室本级一个一级决算单位。所属单位南宁市扶贫信息中心人员因目前该单位法人未到位,未进行独立核算也未单独做决算。

 

 

 

 

第二部分:南宁市扶贫开发办公室2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

798.07 

一、一般公共服务支出

0.15

二、事业收入

 

……

 

三、事业单位经营收入

 

八、社会保障和就业

76.26

四、其他收入

5.15

九、医疗卫生

32.7

 

 

……

 

 

 

十二、农林水事务

666.86

 

 

……

 

 

 

二十、住房保障支出

25.93

 

 

……

 

本年收入合计

803.22

本年支出合计

801.89

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

27.75

结转下年

29.07

 

 

 

 

收入总计

830.97

支出总计

830.97

 

 

 

表二:收入决算表

                                                                   单位:万元

项 目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

803.22

798.07

 

 

 

 

5.15

201

一般公共服务支出

0.15

 

 

 

 

 

0.15

20136

 其他共产党事务支出

0.15

 

 

 

 

 

0.15

2013699

     其他共产党事务支出

0.15

 

 

 

 

 

0.15

208

社会保障和就业支出

76.26

76.26

 

 

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

76.26

76.26

 

 

 

 

5

2080501

归口管理的行政单位离退休

76.26

76.26

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.27

26.27

 

 

 

 

 

21005

  医疗保障

26.27

26.27

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

9.89

9.89

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

16.39

16.39

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

5

 

 

 

 

 

5

2100799

 其他计划生育事务支出

5

 

 

 

 

 

5

213

农林水支出

669.61

669.61

 

 

 

 

 

21305

 扶贫

669.61

669.61

 

 

 

 

 

2130501

    行政运行

303.32

303.32

 

 

 

 

 

2130502

    一般行政管理事务

155.42

155.42

 

 

 

 

 

2130550

   扶贫事业机构

34.76

34.76

 

 

 

 

 

2130599

   其他扶贫支出

256.475

256.47

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

25.93

25.93

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

25.93

25.93

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

25.93

25.93

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三:支出决算表

                                             单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

    

1

2

3

4

5

6

    

801.89

431.78

370.11

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.15

 

0.15

 

 

 

20136

 其他共产党事务支出

0.15

 

0.15

 

 

 

2013699

     其他共产党事务支出

0.15

 

0.15

 

 

 

208

社会保障和就业支出

76.26

76.26

 

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

76.26

76.26

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

76.26

76.26

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

32.7

26.27

6.4

 

 

 

21005

  医疗保障

26.27

26.27

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

9.89

9.89

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

16.39

16.39

 

 

 

 

21007

计划生育事务

6.4

 

6.4

 

 

 

2100799

 其他计划生育事务支出

6.4

 

6.4

 

 

 

213

农林水支出

668.86

303.32

363.53

 

 

 

21305

 扶贫

668.86

303.32

363.53

 

 

 

2130501

    行政运行

303.32

303.32

 

 

 

 

2130502

    一般行政管理事务

83.3

 

83.3

 

 

 

2130550

   扶贫事业机构

34.76

 

34.76

 

 

 

2130599

   其他扶贫支出

254.48

 

254.48

 

 

 

221

住房保障支出

25.93

25.93

 

 

 

 

22102

住房改革支出

25.93

25.93

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

25.93

25.93

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                 单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

798.07 

……

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

六、社会保障和就业支出

19

76.26 

 76.26

 

 

3

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20

26.27

 26.27

 

 

4

 

……

21

 

 

 

 

5

 

十二、农林水支出

22

666.86

 666.86

 

 

6

 

……

23

 

 

 

 

7

 

十九、住房保障支出

24

25.93 

 25.93

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

798.07 

本年支出合计

29

 795.32

年初财政拨款结转和结余

13

21.92

年末结转和结余

30

 24.67

一般公共预算财政拨款

14

21.92

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

819.99

合计

34

 819.99

  注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                              单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

798.07

431.78

363.53

208

社会保障和就业支出

76.26

76.26

 

20805

行政事业单位离退休

76.26

76.26

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

76.26

76.26

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.27

26.27

 

21005

医疗保障

26.27

26.27

 

2100501

行政单位医疗

9.89

9.89

 

2100503

公务员医疗补助

16.39

16.39

 

213

农林水支出

668.86

303.32

363.53

21305

 扶贫

668.86

303.32

363.53

2130501

 行政运行

303.32

303.32

 

2130502

 一般行政管理事务

83.3

 

83.3

2130550

 扶贫事业机构

34.76

 

34.76

2130599

 其他扶贫支出

245.47

 

245.47

221

住房保障支出

25.93

25.93

 

22102

住房改革支出

25.93

25.93

 

2210201

住房公积金

25.93

25.93

 

 

  注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

                              单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

283.6

302

商品和服务支出

45.96

30101

基本工资

77.83

30201

办公费

9.24

30102

津贴补贴

79.94

30202

印刷费

1.77

30103

奖金

65.97

30207

邮电费

2.49

30112

其他社会保障缴费

26.27

30211

差旅费

6.03

30113

住房公积金

26.19

30213

维修(护)费

0.2

30199

其他工资福利支出

33.6

30215

会议费

0.64

303

对个人和家庭的补助

 

30216

培训费

0.48

30302

退休费

76.26

30217

公务接待费

0.125

30309

奖励金

0.04

30226

劳务费

1.56

 

 

 

30227

委托业务费

0.2

……

……

 

30228

工会经费

3.58

……

……

 

30229

福利费

0.79

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

其他交通费用

19.1

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.36

 

 

 

310

其他资本性支出

0

 

 

 

307

债务付息支出

0

 

 

 

399

其他支出

0

 

 

 

39901

赠与

 

 

 

 

……

……

 

人员经费合计

385.82

公用经费合计

45.96

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

                                                      单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

2.77

 

0

 

1.27

 

0

 

1.27

 

1.5

 

0.125

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0.125

 

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                    单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  南宁市扶贫开发办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

第三部分:南宁市扶贫开发办公室2016年度部门决算情况说明

 

 

  一、2016年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计830.97万元。

  1.财政拨款收入798.07万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.其他收入5.15万元,为本级横向财政拨款。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元。

  6.上年结转和结余27.75万元,为上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。

  (二)支出总计830.97万元。包括:

  1.一般公共服务(类)0.15万元,主要用于我办共产党员开展党建活动开支。

  2.社会保障和就业(类)76.26万元:主要用于本办按国家规定发放的退休人员退休费和生活补贴。

  3.医疗卫生(类)32.7万元:主要用于按照国家政策规定本办干部职工的医疗保障开支以及我办计生挂点帮扶乡镇工作开支等。

  4.农林水事务(类)666.86万元:主要用于本办基本支出、南宁市脱贫攻坚大数据平台建设经费、项目工作经费、扶贫事业机构(市扶贫信息中心、南宁市革命老区建设促进会)工作经费、扶贫资金专项审计经费等专项支出。

  5.住房保障支出(类)25.93万元:主要用于按照国家政策规定应向本办在职人员发放的住房公积金。

  6.年末结余29.07万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到2017年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

  二、2016年度一般公共预算支出决算情况

  南宁市扶贫开发办公室2016年度一般公共预算支出795.31万元,其中:基本支出431.78万元,项目支出363.53万元。

  1.行政事业单位离退休76.26万元:主要用于本办按国家规定发放的退休人员退休费和生活补贴。

  2.行政单位医疗9.89万元:主要用于按照国家政策规定本办在编干部职工的医疗保障开支。

  3.公务员医疗补助16.39万元:主要用于按照国家政策规定本办在编干部职工的医疗保障开支。

  4.行政运行303.32万元:主要用于本办在职人员按国家规定发放的工资津贴以及机关日常运行经费开支。

  5.一般行政管理事务83.3万元:主要用于本办实施贫困村基础设施建设、产业化扶贫、扶贫培训、信贷扶贫、扶贫宣传等专项项目的日常指导和监督检查等工作开支等。

  6.扶贫事业机构34.76万元:主要用于我办二层事业单位扶贫信息中心(尚未独立核算)和扶贫事业机构公益性社团组织(南宁市革命老区建设促进会)的日常运行经费开支。

  7.其他扶贫支出245.47万元:主要用于按照市委、市政府的有关规定发放的2015年度在职人员绩效考评奖金以及自治区安排给市本级的项目管理费开支等。

  8.住房公积金25.93万元:主要用于按照国家政策规定应向本办在职人员发放的住房公积金。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况

  南宁市扶贫开发办公室2016年度政府性基金支出0万元。

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出431.78万元,其中:人员经费385.82万元,主要包括:基本工资77.83万元、津贴补贴79.94万元、奖金65.97万元、社会保障缴费26.27万元、其他工资福利支出33.6万元、退休费76.26万元、奖励金0.04万元、住房公积金25.93万元;公用经费45.96万元,主要包括:办公费9.24万元、邮电费2.49万元、差旅费6.03万元、维修(护)费0.2万元、培训费0.5万元、公务接待费0.13万元、劳务费1.56万元、会议费0.64万元、工会经费3.58万元、福利费0.79万元、印刷费1.77万元、其他交通费用19.1万元、其他商品和服务支出0.36万元。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.125万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元,与上年持平。

  (二)公务用车购置及运行费支出0万元,比上年减少9.46万元,原因是2016年2月6日公车改革后,南宁市公车改革办公室收回公务用车3辆、报废1辆公务用车,目前我办公务车辆数量为0。

  (三)公务接待费支出0.125万元,国内公务接待1批次,16人次,国(境)外公务接待0批次,0人次,其中:召开县区扶贫办主任项目推进会用餐1批次。比上年减少1.3万元,原因是我办严格执行关于公务接待管理的有关规定,无无“公函”接待,无超规格、超标准接待情况。

  六、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2016年本部门机关运行经费支出45.96万元,比2015年增加24.41万元,增长113.27%。主要原因是:一是市财政局调整增加了基本支出综合定额标准;二是发放在职人员的公务交通补贴。

  (二)政府采购支出情况说明

  2016年本部门政府采购支出总额38.6万元,其中:政府采购货物支出18.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2016年12月31日,南宁市公车改革办公室收回公务用车3辆、报废公务用车1辆,目前我办公务车辆数量为0。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据自治区财政扶贫专项资金管理办法和南宁市贫困县统筹整合使用涉农资金方案,扶贫开发资金由市本级切块下达到各县区,由县区政府根据脱贫攻坚工作实际确定资金用途并编制项目计划后报市本级备案。项目实施主体为各县区,市本级主要责任为业务指导和监督检查,不宜对市本级实行预算绩效管理。经市财政局同意,我办2017年未列有纳入项目支出预算绩效目标表项目,未作为部门整体支出绩效评价工作试点预算单位。

 

第四部分:名词解释

 

  一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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   南宁市扶贫开发办2016年部门决算.pdf
 
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